Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001150.2024-21
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: emissão de empenho para custeio de aquisição de material odontológico para este campus do ifrn, conf proc 23425.001150.2024-21. Valor global contratado: R$ 278,14. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23425.001150.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278,14
- Valor globaloficial
- R$ 278,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EVIDENCIADOR DENTALEVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO | 2 | R$ 7,56 | R$ 15,12 |
| FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICOFORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA | 1 | R$ 7,19 | R$ 7,19 |
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO DIAMANTADA | 8 | R$ 11,73 | R$ 93,84 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 1 | R$ 161,99 | R$ 161,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278,14
- A liquidarcalculado
- R$ 278,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,14 · a liquidar R$ 278,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14.040 · emitida 03/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 278,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001150.2024-21
valor global após o termo: R$ 278,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418399
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.