Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23134.002454.2024-81
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANVAX COMPANY LTDA (CNPJ 34.346.501/0001-46) para: emissão de empenho para custeio de aquisição de material odontológico para este campus do ifrn, conf proc 23134.002454.2024-81. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- ANVAX COMPANY LTDACNPJ 34.346.501/0001-46
- Processooficial
- 23134.002454.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,00
- Valor globaloficial
- R$ 220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEX… | 250 | R$ 0,88 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1788 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002454.2024-81
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.