Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DA UAEF DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAERMANENTE . CONFORME DESPENSA ELETRÔNICA Nº90006/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: solicitação da uaef do cstr. aquisição de material paermanente . conforme despensa eletrônica nº90006/2024.. Valor global contratado: R$ 1.865,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
- Processooficial
- 23096.043743/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MIRA USO TOPOGRÁFICOMIRA USO TOPOGRÁFICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ENCAIXE, COMPRIMENTO 4 M,APLICAÇÃO TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA | 2 | R$ 377,00 | R$ 754,00 |
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO, TIPO DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP, VOLTAGEM 220 V,VAZÃO 0,34 M3/MIN | 1 | R$ 1.111,00 | R$ 1.111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.865,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.865,00 · a liquidar R$ 1.865,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 191 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.043743/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.865,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.