Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFNMG-CAMPUS SALINAS. GESTORA: DANIELY CHRISLEY. TEL: 38 9 91998754 - PREGÃO 90013/2024. PR 23396.000769/2024-11
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 30.231.212/0001-40) para: aquisição de mobiliário para o ifnmg-campus salinas. gestora: daniely chrisley. tel: 38 9 91998754 - pregão 90013/2024. pr 23396.000769/2024-11. Valor global contratado: R$ 38.214,45. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 30.231.212/0001-40
- Processooficial
- 23396.000769/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.214,45
- Valor globaloficial
- R$ 38.214,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADE… | 45 | R$ 849,21 | R$ 38.214,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.214,45
- A liquidarcalculado
- R$ 38.214,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.214,45 · a liquidar R$ 38.214,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000769/2024-11
valor global após o termo: R$ 38.214,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418529
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.