Contrato federal · Empenho 2024NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 400M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV, 50MM² PARA CONECTAR CABINE PRIMÁRIA AO CUBÍCULO CCS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ESPIRITO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 51.878.801/0001-95) para: aquisição de 400m de cabo de média tensão 8,7/15kv, 50mm² para conectar cabine primária ao cubículo ccs, para atender as necessidades da unidade do inpe de são josé dos campos/sp. ref.: corcr-011/2024-rc (sei 12344442),…. Valor global contratado: R$ 28.700,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ESPIRITO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 51.878.801/0001-95
- Processooficial
- 01340.008602/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90236/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO POTÊNCIA MÉDIA TENSÃOCABO ELÉTRICO POTÊNCIA MÉDIA TENSÃO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE SINGELO,TÊMPERA DO CONDUTOR MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, TENSÃO ISOLAMENTO 8,7/15KV, MATERIAL ISOLAMENTO EPR EM CORES, BLINDAGEM NA… | 400 | R$ 71,75 | R$ 28.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000697 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.700,00 · a liquidar R$ 28.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000697 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008602/2024-01
valor global após o termo: R$ 28.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418547
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.