Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA PORTARIA DE CRÉDITO 1169/2024 – DORC PREGÃO 00008/2023, UASG 153080
PRO-REITORIA DE EXTENSAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0003-16) para: aquisição de televisor para atender a superintendência de cultura portaria de crédito 1169/2024 – dorc pregão 00008/2023, uasg 153080. Valor global contratado: R$ 2.435,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO 153090
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0003-16
- Processooficial
- 23076.096894/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.435,00 · a liquidar R$ 2.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184702 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096894/2024-07
valor global após o termo: R$ 2.435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418575
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.