Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLANELAS, LUVAS E BORRIFADOR), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DNIT RN.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: valor empenhado para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo (flanelas, luvas e borrifador), para atender às necessidades do dnit rn.. Valor global contratado: R$ 452,80. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 50614.001671/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90319/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,80
- Valor globaloficial
- R$ 452,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃOMATERIAL DE LIMPEZA | 10 | R$ 5,93 | R$ 59,30 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTEDERRAPANTE COM FORRO, TIPO CANO LONGO | 100 | R$ 2,97 | R$ 297,00 |
| FLANELA TECIDOFLANELA TECIDO, COMPRIMENTO PEÇA 40 M, LARGURA PEÇA 60 CM, COR FUNDO BRANCA | 50 | R$ 1,93 | R$ 96,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,80
- A liquidarcalculado
- R$ 452,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,80 · a liquidar R$ 452,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 966 · emitida 23/12/2024 · PendenteR$ 452,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001671/2024-23
valor global após o termo: R$ 452,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418715
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.