Contrato federal · Empenho 2024NE000898 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SALAS DE AULA E AUDITÓRIOS DA PRÓ-REITORIA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CONFORME PE Nº 96/2023 - UA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA (CNPJ 34.787.540/0003-40) para: emissão de empenho para aquisição de equipamentos e suprimentos para salas de aula e auditórios da pró-reitoria do campus universitário de várzea grande conforme pe nº 96/2023 - uasg - 154503 - processo 23108.070628/2024…. Valor global contratado: R$ 128.130,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDACNPJ 34.787.540/0003-40
- Processooficial
- 23108.070628/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00096/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 30 | R$ 4.271,00 | R$ 128.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 128.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000898 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 128.130,00 · a liquidar R$ 128.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 515 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 128.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000898 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.070628/2024-55
valor global após o termo: R$ 128.130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.