Contrato federal · Empenho 2024NE001093 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 25/2023 - (BANCO 104 - AGÊNCIA 0495 - CC 5140-0) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 03 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 32226000. PEDIDO N. 1460/2024 - PROPLAD/DAM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 11.272.268/0001-07) para: pregão (srp) 25/2023 - (banco 104 - agência 0495 - cc 5140-0) - pagamento 30 dias. entrega 03 dias - frete cif - fone: (53) 32226000. pedido n. 1460/2024 - proplad/dam.. Valor global contratado: R$ 29.162,25. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDACNPJ 11.272.268/0001-07
- Processooficial
- 23116.001297/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.162,25
- Valor globaloficial
- R$ 29.162,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2.925 | R$ 9,97 | R$ 29.162,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.162,25
- A liquidarcalculado
- R$ 26.699,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.462,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001093 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.162,25 · a liquidar R$ 26.699,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.462,59
Faturas
- 4290 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,66
- 4222 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 4192 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 4146 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 4121 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 4086 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 4043 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 3977 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 3933 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 3903 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
- 3870 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.592,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001093 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001297/2024-12
valor global após o termo: R$ 29.162,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.