Contrato federal · Empenho 2024NE003773 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE DANÇA DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR-31/2023. REQ. 2452. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 05.194.705/0001-00) para: valor empenhado ref. a aquisição de material de expediente para atender a demanda da faculdade de dança da ufpa. prazo de entrega 30 dias. pr-31/2023. req. 2452. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 05.194.705/0001-00
- Processooficial
- 23073.054694/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL FILISET NEUTRO, GRAMATURA 68 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 850 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS | 40 | R$ 23,50 | R$ 940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003773 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 940,00 · a liquidar R$ 940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003773 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.054694/2024-22
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419217
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.