Contrato federal · Empenho 2024NE002000 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 500KG RAÇÃO CANINA A PARTIR DA ARP 02/2024, ITEM 3 DO PE 90001/2024 (UG 200334) PARA ATENDER DEMANDA DO SELOG/SR/PF/RS
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: aquisição de 500kg ração canina a partir da arp 02/2024, item 3 do pe 90001/2024 (ug 200334) para atender demanda do selog/sr/pf/rs. Valor global contratado: R$ 10.950,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08200.023881/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO ADULTO, COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE, EXTRATO ETÉREO, FIBRA E, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 5,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1 PER… | 500 | R$ 21,90 | R$ 10.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002000 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.950,00 · a liquidar R$ 10.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4462 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002000 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002000 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.023881/2023-97
valor global após o termo: R$ 10.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419347
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.