Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA VOLTAGEM:12 VOLT, CAPACIDADE:90 A/H, POLO LADO ESQUERDO, SELADA PARA VIATURAS DOADAS AO MDA QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO IN…
SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou JPAR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 41.756.788/0001-48) para: aquisição de bateria automotiva voltagem:12 volt, capacidade:90 a/h, polo lado esquerdo, selada para viaturas doadas ao mda que estão localizados na superintendência regional do incra no estado do espírito santo.. Valor global contratado: R$ 10.925,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) 373057
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- JPAR ENGENHARIA LTDACNPJ 41.756.788/0001-48
- Processooficial
- 54000.133239/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12 VOLT, CAPACIDADE 90 A/H, TIPO SELADA | 23 | R$ 475,00 | R$ 10.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.925,00 · a liquidar R$ 10.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.133239/2024-70
valor global após o termo: R$ 10.925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.