Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS E DEMAIS DEMANDAS DA ASSISTÊNC…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: aquisição de material de limpeza e higienização conforme solicitação do setor de almoxarifado para atender as necessidades das residências estudantis e demais demandas da assistência estudancial deste if goiano - campus…. Valor global contratado: R$ 51,15. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
- Processooficial
- 23221.000766.2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51,15
- Valor globaloficial
- R$ 51,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 15 | R$ 3,41 | R$ 51,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51,15
Faturas
- 10921 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000766.2023-90
valor global após o termo: R$ 51,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419355
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.