Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 94120/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: pregão 94120/2024 - aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 3.429,70. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23438.001142.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94120/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.429,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.429,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR VARIADA, TAMANHO 150, FORMATO CANUDO | 90 | R$ 18,29 | R$ 1.646,10 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL PAPEL CELULOSE GRAU ALIMENTAR, TIPO MONITOR DEÓLEOS E GORDURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA DE PAPEL PARA TESTE DACOLORAÇÃO DO REAGENTE, DIMENSÕES 0,762 X 9,525 CM, A… | 10 | R$ 79,90 | R$ 799,00 |
| BUCHABUCHA, APLICAÇÃO TORNO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 12,70MM, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 72,00 MM | 3 | R$ 164,10 | R$ 492,30 |
| BUCHABUCHA, APLICAÇÃO TORNO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 12,70MM, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 72,00 MM | 3 | R$ 164,10 | R$ 492,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.429,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.429,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.429,70 · a liquidar R$ 3.429,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 289 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.429,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001142.2024-35
valor global após o termo: R$ 3.429,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419429
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.