Contrato federal · Empenho 2024NE002008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA - DITEC/PF REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2024, ITEM 23 - FRIGOBAR, DO PREGÃO E…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da diretoria técnico científica - ditec/pf referente a ata de registro de preços 13/2024, item 23 - frigobar, do pregão eletr nº 90003/2024-ditec/pf (uasg 200406…. Valor global contratado: R$ 16.320,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 08200.023822/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 15 | R$ 1.088,00 | R$ 16.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002008 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.320,00 · a liquidar R$ 16.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.383 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002008 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.023822/2024-08
valor global após o termo: R$ 16.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419469
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.