CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 233.113,31

A liquidarcalculado

R$ 4.148,90

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 214.691,01

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2020NE800660 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800666 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800052 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800217 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000069 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,39
• 2022NE000239 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.708,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.708,30
• 2023NE000024 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.531,20 · a liquidar R$ 4.148,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.382,30
• 2024NE000019 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.360,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.360,10
• 2021NE000068 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000172 · 26/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.034,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.761,22
• 2022NE000146 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.440,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.440,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 28/11/2019

   SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 70/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DEPELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- EBSERH - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕESDELA DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 76.928,30 · vigência até 03/11/2020

2. Termo Aditivo 00004/2020 · 27/10/2020

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 04/11/2020 À 03/11/2021.

   valor global após o termo: R$ 84.940,60 · vigência até 03/11/2021

3. Termo Aditivo 00005/2021 · 29/10/2021

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 04/11/2021 À 03/11/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, CONCOMITANTEMENTE, OCORRE O REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO…

   valor global após o termo: R$ 150.506,00 · vigência até 03/11/2022

4. Termo Aditivo 00006/2022 · 28/07/2022

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 04/11/2022 À 03/11/2023, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 150.506,00 · vigência até 03/11/2023

5. Termo Aditivo 00007/2019 · 28/07/2023

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES COM INÍCIO EM 04/11/2023 E TÉRMINO EM 03/11/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 150.506,00 · vigência até 03/11/2024

6. Termo de Rescisão 00070/2019 · 03/11/2024

   ENCERRAMENTO DO CONTRATO 70/2019, BILATERAL, POR CHEGAR AO LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES.

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/11/2024