Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: aquisição de material de construção para manutenção predial conf pe/srp 90003/2024 (158382) contido no processo 23041.000736/2025-63. Valor global contratado: R$ 1.420,16. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23041.000736/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 400 W, TAMANHO MANDRIL 8 A 10 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL SEM CHAVE, 24 POSIçõES PARA PARAFUSAMENTO, VELOCIDADE… | 2 | R$ 266,39 | R$ 532,78 |
| MARTELETEMARTELETE, TIPO ROMPEDOR, POTÊNCIA 820 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE SDS-PLUS, COM MALETA | 2 | R$ 443,69 | R$ 887,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000736/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.420,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.