Contrato federal · Empenho 2024NE001007 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (SEM VASILHAME) PARA O IFS C. PROPRIÁ, SOLICITADA PELA COALP-CPP, AUTORIZADA P/ ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90023/2024(UASG158134), ATA 0230…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: empenho para aquisição de água mineral (sem vasilhame) para o ifs c. propriá, solicitada pela coalp-cpp, autorizada p/ ordenador de despesa, pregão 90023/2024(uasg158134), ata 02301, conforme processo 23706.000341/2024-1…. Valor global contratado: R$ 316,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23706.000341/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,00
- Valor globaloficial
- R$ 316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 40 | R$ 7,90 | R$ 316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 316,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001007 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,00 · a liquidar R$ 316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2204 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001007 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000341/2024-19
valor global após o termo: R$ 316,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419620
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.