Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COADOR DE PANO).SOLICITANTE: CARLOS EDUARDO DOS REIS DE BULHOES(ALMOXARIFADO).TEL. DA EMPRESA:(19)981175-3623.EMAIL…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 7 ESSENCIAS LTDA (CNPJ 55.719.302/0001-06) para: atender despesas com a aquisição de material de copa e cozinha (coador de pano).solicitante: carlos eduardo dos reis de bulhoes(almoxarifado).tel. da empresa:(19)981175-3623.email da empresa: [email protected]. Valor global contratado: R$ 170,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- 7 ESSENCIAS LTDACNPJ 55.719.302/0001-06
- Processooficial
- 23272000914/24-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,80
- Valor globaloficial
- R$ 170,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, APLICAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 5 | 20 | R$ 8,54 | R$ 170,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,80
- A liquidarcalculado
- R$ 170,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,80 · a liquidar R$ 170,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000914/24-51
valor global após o termo: R$ 170,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.