Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NO LABORATÓRIO.SOLICITANTE:COSAAT.TEL. DA EMPRESA:(11)98356-6523.EMAIL DA EMPRESA:[email protected]
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.650.853/0001-44) para: atender despesas com a aquisição de garrafas térmicas para uso no laboratório.solicitante:cosaat.tel. da empresa:(11)98356-6523.email da empresa:[email protected]. Valor global contratado: R$ 1.332,60. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.650.853/0001-44
- Processooficial
- 23272.000782/23-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.332,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 10 | R$ 133,26 | R$ 1.332,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.332,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.332,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.332,60 · a liquidar R$ 1.332,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1676 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000782/23-87
valor global após o termo: R$ 1.332,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.