Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL - DITEC/PF OU ÓRGÃO PARTICIPANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA (CNPJ 45.149.571/0001-20) para: aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da diretoria técnico-científica da polícia federal - ditec/pf ou órgão participante, nas condições estabelecidas no termo de referência. item 1. Valor global contratado: R$ 6.100,00. Vigência de 22/01/2025 a 22/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDACNPJ 45.149.571/0001-20
- Processooficial
- 08059.001715/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 73.200,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 22/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA | 10 | R$ 610,00 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.100,00 · a liquidar R$ 6.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
N/A
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/01/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/01/2025
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2025 - SEI (39226031) QUANTO AO ITEM. ONDE SE LÊ: (...) 1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL - DITEC/PF OU ÓRGÃO PARTICIPANTE,…
valor global após o termo: R$ 6.100,00 · vigência até 22/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.