Contrato federal · Comodato 90003/2024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90003/2024 E DESP…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 40.821.549/0001-61) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico, conforme dispensa de licitação 90003/2024 e despacho sei 34582472. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 27/03/2024 a 27/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 40.821.549/0001-61
- Processooficial
- 08410.000252/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 27/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 700 | R$ 7,50 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,00
Faturas
- 607 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,00
- 587 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 576 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 573 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 551 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 540 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 517 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 508 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 484 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
- 464 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 90003/2024 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.000252/2024-02
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 27/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419785
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.