Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 153/2024 - DAPF/DG/M…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA (CNPJ 35.494.616/0001-40) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (cimento), para manutenção predial do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 153/2024 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão 90007/2024 - uas…. Valor global contratado: R$ 1.849,50. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- MADEIREIRA ALVES & CIA LTDACNPJ 35.494.616/0001-40
- Processooficial
- 23171.000454/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.849,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.849,50
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLAND | 50 | R$ 36,99 | R$ 1.849,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.849,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.849,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.849,50 · a liquidar R$ 1.849,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13329 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.849,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000454.2024-08
valor global após o termo: R$ 1.849,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419788
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.