Contrato federal · Empenho 2023NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1800 GALÕES DE ÁGUA MINERAL , SEM GÁS, 20 LITROS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO INCRA - SP
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MARIA ANGELA DE MORAES LTDA (CNPJ 06.222.556/0001-09) para: aquisição de 1800 galões de água mineral , sem gás, 20 litros para as dependências do prédio do incra - sp. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 17/08/2023 a 17/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIA ANGELA DE MORAES LTDACNPJ 06.222.556/0001-09
- Processooficial
- 54000.073600/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 17/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.800 | R$ 10,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.721,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.849,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.120,00
- Pagocalculado
- R$ 3.752,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000082 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 13.849,00 · liquidado R$ 1.120,00 · pago R$ 3.031,00
- 2025NE000024 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721,00
Faturas
- 6563 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,00
- 6516 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
- 6496 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 6432 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
- 6367 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000082 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.073600/2023-11
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 17/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.