Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE PROJETORESMULTIMÍDIA, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A. (CNPJ 10.489.713/0001-14) para: serviço de locação mensal de projetoresmultimídia, incluindo serviço de manutenção.. Valor global contratado: R$ 27.432,00. Vigência de 16/01/2020 a 24/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.CNPJ 10.489.713/0001-14
- Processooficial
- 23089.035931/2019-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 36.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.432,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2020
- Publicaçãooficial
- 16/01/2020
- Vigênciaoficial
- 16/01/2020 a 24/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM | 216 | R$ 127,00 | R$ 27.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.858,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.858,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE803193 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802869 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000255 · 24/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.858,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.858,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/08/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2020 REFERENTE À SUPRESSÃO DE PROJETORES.
valor global após o termo: R$ 4.699,00 · vigência até 16/01/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 09/12/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 27.432,00 · vigência até 16/01/2022
Termo de Rescisão 00003/2020 · 07/12/2021
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DE IMPREVISÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO POR 120 DIAS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42016
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.