Contrato federal · Contrato 00032/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS INICIAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE ENERGIA TIPO NOBREAKS E ESTABIL…

Name: Contrato 00032/2018 — INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 73.305.484/0001-50) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reparos iniciais e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de proteção de energia tipo nobreaks e estabilizadores,com reposição de peças,baterias…. Valor global contratado: R$ 485.357,90. Vigência de 28/12/2018 a 28/12/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
Local da unidadeoficial: DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial: ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 73.305.484/0001-50
Processooficial: 52600.001865/2019-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00024/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.199.999,88
Valor globaloficial: R$ 485.357,90
Valor acumuladooficial: R$ 2.055.928,89
Assinaturaoficial: 28/12/2018
Publicaçãooficial: 04/01/2019
Vigênciaoficial: 28/12/2018 a 28/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	1	R$ 301.670,24	R$ 301.670,24
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK	1	R$ 30.614,61	R$ 183.687,66

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.794.677,48
A liquidarcalculado: R$ 373.960,81
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.343.446,67

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800163 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800796 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800797 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800324 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800334 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 166.005,58 · a liquidar R$ 115.572,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.433,34
2018NE800728 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800729 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000643 · 08/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.523,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000713 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.979,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000714 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.892,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000148 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.365,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.365,38
2022NE000305 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.302,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.302,74
2022NE000306 · 10/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.063,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.063,74
2022NE000473 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000472 · 27/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.029,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.029,86
2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 106.666,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.666,65
2020NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327.818,57 · a liquidar R$ 258.388,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.430,00
2020NE800220 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.025,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.025,98
2021NE000075 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 294.682,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268.914,51
2021NE000076 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462.824,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422.716,99
2021NE000199 · 19/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000098 · 01/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.497,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.497,48

Faturas

10391 · emitida 07/11/2022 · PagoR$ 0,00
10388 · emitida 03/11/2022 · PagoR$ 0,00
10389 · emitida 03/11/2022 · PagoR$ 0,00
10332 · emitida 10/10/2022 · PagoR$ 0,00
10271 · emitida 08/09/2022 · PagoR$ 0,00
10195 · emitida 05/08/2022 · PagoR$ 24.874,37
10135 · emitida 21/07/2022 · PagoR$ 315,00
4272 · emitida 06/07/2022 · PagoR$ 25.866,76
10128 · emitida 06/07/2022 · PagoR$ 24.874,37
4252 · emitida 08/06/2022 · PagoR$ 18.065,36
10061 · emitida 08/06/2022 · PagoR$ 24.874,37
4228 · emitida 06/05/2022 · PagoR$ 56.844,80
9980 · emitida 06/05/2022 · PagoR$ 24.874,37
4200 · emitida 08/04/2022 · PagoR$ 42.891,20
9920 · emitida 08/04/2022 · PagoR$ 24.874,37
9864 · emitida 04/03/2022 · PagoR$ 24.874,37
9805 · emitida 04/02/2022 · PagoR$ 24.874,37
9736 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 11.300,37
4134 · emitida 05/01/2022 · PagoR$ 208,62
4131 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 36.467,20
9703 · emitida 27/12/2021 · PagoR$ 11.300,37
9681 · emitida 06/12/2021 · PagoR$ 22.600,74
9682 · emitida 06/12/2021 · PagoR$ 4.975,00
4110 · emitida 06/12/2021 · PagoR$ 31.133,68
4093 · emitida 16/11/2021 · PagoR$ 28.066,86
9624 · emitida 16/11/2021 · PagoR$ 22.600,74
4060 · emitida 08/10/2021 · PagoR$ 61.697,10
9562 · emitida 08/10/2021 · PagoR$ 22.600,74
4025 · emitida 08/09/2021 · PagoR$ 49.763,34
9496 · emitida 08/09/2021 · PagoR$ 22.600,74
9439 · emitida 04/08/2021 · PagoR$ 1.370,00
4001 · emitida 04/08/2021 · PagoR$ 31.260,06
9437 · emitida 04/08/2021 · PagoR$ 22.600,74
3990 · emitida 07/07/2021 · PagoR$ 53.651,35
9379 · emitida 07/06/2021 · PagoR$ 22.600,74
3990 · emitida 07/06/2021 · PagoR$ 53.651,35
9379 · emitida 07/07/2021 · PagoR$ 22.600,74
9317 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 22.600,74
9316 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 870,00
3960 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 41.436,22
9254 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 1.791,00
000.003.941 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 99.303,16
9253 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 22.600,74
9180 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 22.600,74
000.003.912 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 4.994,36
9113 · emitida 02/03/2021 · PagoR$ 22.600,77
000.003.892 · emitida 02/03/2021 · PagoR$ 1.988,15
9057 · emitida 04/02/2021 · PagoR$ 22.600,74
000.003.883 · emitida 04/02/2021 · PagoR$ 19.422,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 25/10/2019
SUPRESSÃO DE 29,54% DO OBJETO DO CONTRATO, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS INICIAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE ENERGIA TIPO NOBREAKS E ESTABILIZADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, BATERIAS E INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS SOFTWARES N…
valor global após o termo: R$ 845.536,00 · vigência até 27/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 17/12/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 32/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA, SOB A ÉGIDE DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 845.536,00 · vigência até 27/12/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 17/12/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDADO CONTRATO; NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/1993, TENDO INÍCIO EM 28/12/2020 E TÉRMINO EM 28/12/2021.
valor global após o termo: R$ 881.987,82 · vigência até 28/12/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 29/12/2020
ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO 32/2018 COM BASE NO ART.65, INCISO I, ALINEA A, DA LEI 8666/93, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 20/2020/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 0772862), COMPREENDENDO NOVA REDAÇÃO PARA O ITEM 21.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA INMETRO SEMAN (SEI 0158744), NOS SEGUIN…
valor global após o termo: R$ 881.987,82 · vigência até 28/12/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 15/12/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2018 (SEI 0269472), POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, TENDO INÍC…
valor global após o termo: R$ 440.993,91 · vigência até 28/06/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 01/02/2022
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 32/2018, NOS SEGUINTES TERMOS: 1.1.1. REAJUSTE DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 21/12/2020 A 21/12/2021, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 8…
valor global após o termo: R$ 485.357,90 · vigência até 28/06/2022
Termo Aditivo 00006/2022 · 28/06/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2018 (SEI 0269472), POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, TENDO INÍCIO EM 28/06/2022 E TÉRMINO EM 28/12/2022,…
valor global após o termo: R$ 485.357,90 · vigência até 28/12/2022

FornecedorENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 4203
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.