Contrato federal · Empenho 2024NE000384 · Comprasnet Contratos
PE 04/2023 E ARP 28/2023 - 158485.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA O CAMPUS BELFORD ROXO.SOLICITANTE: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219).
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PLENITUDE DISTRIBUIDORA SUL FLUMINENSE LTDA (CNPJ 32.539.323/0001-44) para: pe 04/2023 e arp 28/2023 - 158485.aquisição de material de limpeza e saneantes para o campus belford roxo.solicitante: fábio pires(siape:2341219).. Valor global contratado: R$ 539,70. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLENITUDE DISTRIBUIDORA SUL FLUMINENSE LTDACNPJ 32.539.323/0001-44
- Processooficial
- 23829.000093/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 539,70
- Valor globaloficial
- R$ 539,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE E, ESSÊNCIA VARIADO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA | 120 | R$ 2,07 | R$ 248,40 |
| ESCOVA UNHAESCOVA UNHA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, TIPO MONOFACE, COR CERDAS BRANCA | 50 | R$ 1,99 | R$ 99,50 |
| VASSOURINHAVASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, RÍGIDO, COMPRIMENTO 17,50 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM… | 20 | R$ 6,59 | R$ 131,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 539,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000384 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 539,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000384 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000093/2023-39
valor global após o termo: R$ 539,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.