Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PE Nº 03/2019.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA (CNPJ 07.803.245/0001-04) para: aquisição de gêneros alimentícios conforme especificações descritas no termo de referência, anexo i do edital do pe nº 03/2019.. Valor global contratado: R$ 178.020,40. Vigência de 09/08/2019 a 09/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDACNPJ 07.803.245/0001-04
- Processooficial
- 23096.001256//19--36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 178.020,40
- Valor globaloficial
- R$ 178.020,40
- Assinaturaoficial
- 09/08/2019
- Publicaçãooficial
- 16/08/2019
- Vigênciaoficial
- 09/08/2019 a 09/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.000 | R$ 17,96 | R$ 17.960,00 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA | 200 | R$ 12,97 | R$ 2.594,00 |
| PEIXE IN NATURA | 2.000 | R$ 21,79 | R$ 43.580,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 80 | R$ 17,48 | R$ 1.398,40 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 200 | R$ 8,04 | R$ 1.608,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 3.000 | R$ 19,00 | R$ 57.000,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 3.000 | R$ 17,96 | R$ 53.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800128 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.