Contrato federal · Empenho 2024NE001985 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4356 DA FAC. ODONTOLOGIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90020/2024)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: pedido 4356 da fac. odontologia. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90020/2024). Valor global contratado: R$ 1.550,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 23110.003693/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICOCARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE- 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHA | 100 | R$ 5,24 | R$ 524,00 |
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL | 300 | R$ 1,33 | R$ 399,00 |
| BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO | 50 | R$ 12,55 | R$ 627,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.550,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.550,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001985 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,50 · a liquidar R$ 1.550,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1542 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 923,00
- 1604 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001985 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003693/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.550,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.