Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
CORPOS DE BOOSTER DE 150, 230 E 300 G - SI 33 - PR 029/2024 - SC 048-SECP/2024/319902 DE 02 AGO 24 - ATA 01.029.2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.990.949/0001-86) para: corpos de booster de 150, 230 e 300 g - si 33 - pr 029/2024 - sc 048-secp/2024/319902 de 02 ago 24 - ata 01.029.2024. Valor global contratado: R$ 257.072,50. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 00.990.949/0001-86
- Processooficial
- 2024-PR-0029-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 257.072,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO/ POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS LATERAIS E BICO DE SILICONE C/ TAMPA, TIPO INFANTIL DE TREINAMENTO | 157.115 | R$ 1,50 | R$ 235.672,50 |
| COPOCOPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO MINILITROS | 20.000 | R$ 1,07 | R$ 21.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286.497,50
- A liquidarcalculado
- R$ 111.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175.097,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257.072,50 · a liquidar R$ 111.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.672,50
- 2025NE000179 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.425,00
Faturas
- 5891 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.112,50
- 5860 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.150,00
- 5770 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.375,00
- 5746 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.852,50
- 5689 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0029-FE
valor global após o termo: R$ 585.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420819
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.