Contrato federal · Empenho 2024NE000697 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME SOLICITAÇÃO 689/2024, REQUISIÇÃO 939/2024. PROCESSO SEI 23064.029659/2024-84. RECURSO 1050000…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA (CNPJ 10.793.812/0003-57) para: atendimento de despesa referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado. conforme solicitação 689/2024, requisição 939/2024. processo sei 23064.029659/2024-84. recurso 1050000403 pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 12.507,32. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDACNPJ 10.793.812/0003-57
- Processooficial
- 23064.029659/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.507,32
- Valor globaloficial
- R$ 12.507,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 54.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 1 | R$ 12.507,32 | R$ 12.507,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.507,32
- A liquidarcalculado
- R$ 12.507,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000697 · 11/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.507,32 · a liquidar R$ 12.507,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 490 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.507,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000697 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029659/2024-84
valor global após o termo: R$ 12.507,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420910
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.