Contrato federal · Empenho 2024NE000003 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, AGUAS DO RIO 1 SPE/ S.A.,CNPJ 42.310.775/0001-03. PROCESSO 23775.000007/2024-41. INEXIGIBIL…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: empenho de despesa prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, aguas do rio 1 spe/ s.a.,cnpj 42.310.775/0001-03. processo 23775.000007/2024-41. inexigibilidade 1/2024.. Valor global contratado: R$ 32.987,13. Vigência de 10/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 23775.000007/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.987,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 82.468 | R$ 39.999,92 | R$ 32.987,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.987,13
- A liquidarcalculado
- R$ 7.445,22
- Liquidadocalculado
- R$ 520,13
- Pagocalculado
- R$ 25.021,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.987,13 · a liquidar R$ 7.445,22 · liquidado R$ 520,13 · pago R$ 25.021,78
Faturas
- 836937 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.497,57
- 150582224 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.258,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000003 · 10/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000007/2024-41
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.