Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
PE 90001/2024 E ARP 15/2024 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CAMPUS BELFORD ROXO.SOLICITANTE: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou IMPERIO ROZERA LTDA (CNPJ 48.000.949/0001-18) para: pe 90001/2024 e arp 15/2024 - 158157. aquisição de materiais descartáveis para o campus belford roxo.solicitante: fábio pires(siape:2341219). Valor global contratado: R$ 211,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IMPERIO ROZERA LTDACNPJ 48.000.949/0001-18
- Processooficial
- 23829.000061/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211,00
- Valor globaloficial
- R$ 211,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACENDEDOR FOGÃOACENDEDOR FOGÃO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO MANUAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARREGÁVEL COM ISQUEIRO | 4 | R$ 12,75 | R$ 51,00 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,00
- A liquidarcalculado
- R$ 211,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,00 · a liquidar R$ 211,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 211,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000356 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000061/2024-14
valor global após o termo: R$ 211,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.