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Contrato federal · Empenho 2024NE001036 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PETROLINA/PE E JUAZEIRO/BA. NC 460 (7031540). DESP…

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 36.172.327 ALESSANDRA CRISTINA DIAS PRADO CASSIANO (CNPJ 36.172.327/0001-98) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral para atender às necessidades da defensoria pública da união em petrolina/pe e juazeiro/ba. nc 460 (7031540). despacho 7141553. dispensa eletrônica 90033/…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
36.172.327 ALESSANDRA CRISTINA DIAS PRADO CASSIANOCNPJ 36.172.327/0001-98
Processooficial
08168.000016/2024-05
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90033/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.380,00
Valor globaloficial
R$ 1.380,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/05/2024
Vigênciaoficial
28/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL120R$ 11,50R$ 1.380,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.530,00
A liquidarcalculado
R$ 465,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.065,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE001036 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.145,00
  • 2025NE001030 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00

Faturas

  • 77 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
  • 72 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
  • 64 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
  • 58 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE001036 · 28/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08168.000016/2024-05

    valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor36.172.327 ALESSANDRA CRISTINA DIAS PRADO CASSIANO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 420946
Lido da fonte em
15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 08:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.