Contrato federal · Empenho 2024NE001393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - EMENDA PARLAMENTAR 44390011 - FAZENDA ESCOLA CIRCULAR INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT)…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PRAIAMARI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (CNPJ 65.874.489/0001-76) para: aquisição de materiais - emenda parlamentar 44390011 - fazenda escola circular instituto de ciencias agrárias. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá est…. Valor global contratado: R$ 8.978,00. Vigência de 23/01/2025 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PRAIAMARI COMERCIO DE COSMETICOS LTDACNPJ 65.874.489/0001-76
- Processooficial
- 23086.074968/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.978,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LASER TERAPÊUTICOEQUIPAMENTO LASER TERAPÊUTICO, FONTE CO2, COMPRIMENTO ONDA AZUL, VERDE,AMARELO, VERMELHO, INFRAVERMELHO, PD T, POTENCIA DE SAÍDA ENÉRGIA MAX.LIBERADA 360 J, VOLTAGEM SISTEMA PRINCIPAL 220 V, MODO DE O… | 1 | R$ 8.978,00 | R$ 8.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.978,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001393 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.978,00 · a liquidar R$ 8.978,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3880 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001393 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.074968/2024-51
valor global após o termo: R$ 8.978,00 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.