Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
PE 04/2023 E ARP 25/2023 - 158485. AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS RELACIONADOS À HIGIENE PARA O CAMPUS MESQUITA.SOLICITANTE: EDSON ALMEIDA(SIAPE:2341276).
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.370.044/0001-60) para: pe 04/2023 e arp 25/2023 - 158485. aquisição de saneantes e materiais relacionados à higiene para o campus mesquita.solicitante: edson almeida(siape:2341276).. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 27.370.044/0001-60
- Processooficial
- 23279.000091/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INTERFOLHA, DIMENSÕES 180 X 240 X 150 MM | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2 | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.000091/2023-13
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.