Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM MONTAGEM, PARA A SEDE, DELEGACIAS E UNIDADES OPERACIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS (CNPJ 08.292.202/0001-66) para: o objeto do presente instrumento é de aquisição de mobiliário, com montagem, para a sede, delegacias e unidades operacionais da superintendência da polícia rodoviária federal no rio de janeiro (sprf-rj). Valor global contratado: R$ 43.400,00. Vigência de 23/01/2025 a 23/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO 200116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEISCNPJ 08.292.202/0001-66
- Processooficial
- 08657.025587/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.400,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1980 MM, LARGURA 1200 MM, PROFUNDIDA… | 31 | R$ 1.400,00 | R$ 43.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.400,00 · a liquidar R$ 29.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4594 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.