Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos

SRP 23/2023 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.020228.2024-72 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - ENTREGA AGENDAR COM [email protected]

Name: Contrato 2024NE000179 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA (CNPJ 27.537.089/0001-86) para: srp 23/2023 - aquisição de persianas para campus são josé dos campos 23305.020228.2024-72 prazo de entrega: 30 dias - entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 24/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
Fornecedoroficial: CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDACNPJ 27.537.089/0001-86
Processooficial: 23305.020228/2024-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00023/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.000,00
Valor globaloficial: R$ 9.000,00
Assinaturaoficial: 24/10/2024
Vigênciaoficial: 24/10/2024 a 28/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PERSIANA	100	R$ 90,00	R$ 9.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.000,00
A liquidarcalculado: R$ 9.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000179 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

708 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000179 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020228.2024-72
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 28/02/2025

FornecedorCASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 421016
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.