Contrato federal · Contrato 00051/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DEPETRÓLEO(GLP)LÍQUIDO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0232-44) para: contratação de empresa para fornecimento de recargas de botijões de gás liquefeito depetróleo(glp)líquido.. Valor global contratado: R$ 49.616,00. Vigência de 01/08/2019 a 31/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0232-44
- Processooficial
- 23110.019325/2019-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 97.556,04
- Assinaturaoficial
- 31/07/2019
- Publicaçãooficial
- 02/08/2019
- Vigênciaoficial
- 01/08/2019 a 31/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 100 | R$ 300,00 | R$ 30.000,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 200 | R$ 85,83 | R$ 17.166,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 70 | R$ 35,00 | R$ 2.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.697,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.883,54
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001570 · 21/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,00
- 2022NE000654 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.813,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.813,54
- 2019NE801070 · 23/07/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800803 · 08/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/06/2020
1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 46.350,00 · vigência até 31/07/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/04/2021
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ESTABELECENDO NOVOS VALORES AO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO (1264423).
valor global após o termo: R$ 49.616,00 · vigência até 31/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42102
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.