Contrato federal · Empenho 2024NE000366 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00006/2023 - 158157, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOLICITANTE LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA/3010823, CAMPUS AVANÇADO DE RESENDE/IFRJ.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: pregão srp 00006/2023 - 158157, aquisição de equipamentos de teconologia da informação, solicitante luiz alberto de souza lima/3010823, campus avançado de resende/ifrj.. Valor global contratado: R$ 24.360,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23828.000123/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5 | R$ 4.872,00 | R$ 24.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24.360,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000366 · 30/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24.360,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000366 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000123/2024-06
valor global após o termo: R$ 24.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421033
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.