Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE PROVIMENTO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS PARA OS CAMPI DE CHAPECÓ/SC E LARANJEIRAS DO SUL/PR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: solução de provimento de desktops e notebooks para os campi de chapecó/sc e laranjeiras do sul/pr, da universidade federal da fronteira sul – uffs. Valor global contratado: R$ 518.896,00. Vigência de 23/01/2025 a 22/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23205.036090/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 518.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 518.896,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 22/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 82 | R$ 6.328,00 | R$ 518.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 518.896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001510 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 398.664,00 · a liquidar R$ 398.664,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001511 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.232,00 · a liquidar R$ 120.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36214 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398.664,00
- 36213 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120.232,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.