Contrato federal · Contrato 00026/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ELEVADORES MILENIO LTDA (CNPJ 03.539.398/0001-27) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) elevadores instalados no campus alto paraopeba.. Valor global contratado: R$ 109.039,92. Vigência de 03/06/2019 a 03/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES MILENIO LTDACNPJ 03.539.398/0001-27
- Processooficial
- 23122.020558/2018-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 109.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.039,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.835.037,92
- Assinaturaoficial
- 31/05/2019
- Publicaçãooficial
- 11/06/2019
- Vigênciaoficial
- 03/06/2019 a 03/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 72.450,00 | R$ 72.450,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 3.049,16 | R$ 36.589,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.909,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.706,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 132.917,16
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000157 · 06/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.938,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.938,70
- 2021NE000369 · 29/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
- 2021NE000370 · 29/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001279 · 24/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.708,75 · a liquidar R$ 4.706,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.002,36
- 2024NE001280 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000069 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.180,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.180,78
- 2024NE000305 · 21/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.262,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.262,61
- 2019NE800717 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800716 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800527 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000386 · 05/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.024,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.640,91
- 2022NE000060 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.323,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.323,69
- 2022NE000061 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.370,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.468,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/05/2020
CORREÇÃO DO NOME DA RAZÃO SOCIAL E DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA E PRORROGAÇÃODO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 111.846,84 · vigência até 03/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 27/05/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03.06.2021 ATÉ 03.06.2022,CONFORME MEMO 024/2021 E RELATÓRIO – DIPAP, AJUSTANDO-SE EM 6,158780% DE ACORDO COM IPCA-E (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 109.039,92 · vigência até 03/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 25/01/2022
ACRESCER VALOR CONTRATUAL DE 01 ELEVADOR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAP, A PARTIR DE 01.02.2022, PORTANTO ADITIVANDO EM 16,67%
valor global após o termo: R$ 109.039,92 · vigência até 03/06/2022
Termo Aditivo 00004/2019 · 23/05/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03.06.2022 ATÉ 03.06.2023, CONFORME MEMO 066/2022 E RELATÓRIO - DIPAP, AJUSTANDO-SE EM 10,042010% DE ACORDO COM IPCA (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTANDO EM VALOR MENSAL DE R$12.702,92 E…
valor global após o termo: R$ 109.039,92 · vigência até 03/06/2023
Termo Aditivo 00005/2019 · 25/05/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03.06.2023 ATÉ 03.06.2024, CONFORME MEMO 007/2023 E RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO - DIPAP, AJUSTANDO-SE EM 3,068610% DE ACORDO COM IPCA (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTANDO EM VALOR MENSAL DE R$ 13.092,72 E ANUAL DE R$ 157.112,6…
valor global após o termo: R$ 109.039,92 · vigência até 03/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.