Contrato federal · Contrato 00046/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DATA CENTER, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO PREGÃO ELETRÔ…
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO contratou CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.115.087/0001-50) para: contratação de empresa especializada em serviço de suporte técnico especializado e manutenção de equipamentos de data center, especificações e exigências descritas no pregão eletrônico nº 003/ana/2016 e respectivos anexo…. Valor global contratado: R$ 43.904,39. Vigência de 05/10/2016 a 05/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO 443001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 20.115.087/0001-50
- Processooficial
- 02501.001642/2016-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 41.946,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.904,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 213.646,80
- Assinaturaoficial
- 26/08/2016
- Publicaçãooficial
- 22/09/2016
- Vigênciaoficial
- 05/10/2016 a 05/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 1 | R$ 1.410,94 | R$ 16.931,23 |
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 1 | R$ 2.247,76 | R$ 26.973,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.832,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.634,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.197,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000082 · 18/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.928,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.928,30
- 2020NE800199 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.904,50 · a liquidar R$ 14.634,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.269,60
Faturas
- 566 · emitida 07/10/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 564 · emitida 08/09/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 562 · emitida 05/08/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 560 · emitida 06/07/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 558 · emitida 08/06/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 556 · emitida 07/05/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 553 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 549 · emitida 08/03/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 547 · emitida 08/02/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 544 · emitida 06/01/2021 · PagoR$ 3.658,70
- 540 · emitida 07/12/2020 · PagoR$ 3.658,60
- 534 · emitida 06/01/2020 · PagoR$ 3.658,70
- 530 · emitida 05/10/2020 · PagoR$ 3.658,70
- 525 · emitida 08/09/2020 · PagoR$ 3.658,70
- 521 · emitida 05/08/2020 · PagoR$ 3.658,70
- 517 · emitida 06/07/2020 · PagoR$ 4.474,70
- 513 · emitida 05/06/2020 · PagoR$ 3.495,50
- 508 · emitida 05/05/2020 · PagoR$ 3.495,50
- 504 · emitida 06/04/2020 · PagoR$ 3.495,50
- 500 · emitida 05/03/2020 · PagoR$ 3.495,50
- 496 · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 3.495,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00046/2016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/10/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 31/07/2017
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 46/216/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2018 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017
valor global após o termo: R$ 41.946,00 · vigência até 05/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 20/08/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 46/2016/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2019 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2018
valor global após o termo: R$ 41.946,00 · vigência até 05/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 12/08/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 046/2016/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2020, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO REFERENTE AO PERÍODO DE 2018 A 2019
valor global após o termo: R$ 43.904,39 · vigência até 05/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 16/07/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITADA DO CONTRATA Nº 046/2016/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2021, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DEPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
valor global após o termo: R$ 43.904,39 · vigência até 05/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 4214
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.