Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos

PE 04/2023 E ARP 37/2023 - 158485. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN.SOLICITANTE: DANIEL CLARISMUNDO(SIAPE:1552022)

Name: Contrato 2024NE000211 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: pe 04/2023 e arp 37/2023 - 158485. aquisição de saneantes para o campus engenheiro paulo de frontin.solicitante: daniel clarismundo(siape:1552022). Valor global contratado: R$ 5.470,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
Processooficial: 23827.000141/2024-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.470,00
Valor globaloficial: R$ 5.470,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/04/2024
Publicaçãooficial: 08/04/2024
Vigênciaoficial: 08/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE	100	R$ 54,70	R$ 5.470,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.470,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.470,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000211 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.470,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000211 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23827.000141/2024-90
valor global após o termo: R$ 5.470,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 421507
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.