Contrato federal · Contrato 00189/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR DEMANDA, PARA RECARGA DE EXTINTORES, TESTES HIDROSTÁTICOS DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA. (CNPJ 85.241.693/0001-67) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço, por demanda, para recarga de extintores, testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio, fornecimento e instalação de extintores, mangueiras de incêndio, ac…. Valor global contratado: R$ 76.904,98. Vigência de 27/01/2025 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.CNPJ 85.241.693/0001-67
- Processooficial
- 23820.014159/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 76.904,98
- Valor globaloficial
- R$ 76.904,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA BORRACHA,MATERIAL VÁLVULA SAÍDA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIALTUBO SIFÃO PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO SEM… | 24 | R$ 916,67 | R$ 21.999,98 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 168 | R$ 40,00 | R$ 6.720,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 4 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 4 | R$ 27,00 | R$ 108,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 92 | R$ 27,00 | R$ 2.484,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 60 | R$ 38,00 | R$ 2.280,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 46 | R$ 45,00 | R$ 2.070,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 122 | R$ 40,00 | R$ 4.880,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 104 | R$ 70,00 | R$ 7.280,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 166 | R$ 57,00 | R$ 9.462,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 204 | R$ 32,00 | R$ 6.528,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 23 | R$ 30,00 | R$ 690,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 61 | R$ 30,00 | R$ 1.830,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 52 | R$ 35,00 | R$ 1.820,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 83 | R$ 45,00 | R$ 3.735,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 102 | R$ 39,00 | R$ 3.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.604,50
- A liquidarcalculado
- R$ 26.682,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.922,50
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002669 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 916,00 · a liquidar R$ 916,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002672 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 3.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000028 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000029 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 916,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 916,00
- 2025NE000398 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 6.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001117 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.779,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.779,00
- 2025NE000885 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.633,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.633,40
- 2025NE000886 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.734,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.734,00
- 2025NE001120 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.114,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.114,10
- 2025NE001679 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.009,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.009,00
- 2026NE000586 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.593,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.593,00
- 2026NE000585 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.144,00
- 2026NE001772 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.408,00 · a liquidar R$ 6.408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001771 · 24/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.618,00 · a liquidar R$ 8.618,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
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