Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SRP Nº 50/2023 - PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS - CÂMPUS ARARAQUARA - PROCESSO ORIGINAL Nº 23427.001310…
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: aquisição de material permanente - srp nº 50/2023 - permanente - aparelhos e utensílios domésticos - aquisição de geladeiras - câmpus araraquara - processo original nº 23427.001310.2023-31. Valor global contratado: R$ 6.220,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 23427.001568.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 480 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 2 | R$ 3.110,00 | R$ 6.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 28/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.220,00 · a liquidar R$ 6.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4793 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001568.2024-18
valor global após o termo: R$ 6.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421815
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.