Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO Nº 10/2023 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA PARA OS CAMPI DO IFMS, CONFORME SOLICITAÇÃO 1/2024 -CX-COALP/CX-DIRAD/CX-…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: atender ao pregão nº 10/2023 com aquisição de materiais para os laboratórios de química, biologia e física para os campi do ifms, conforme solicitação 1/2024 -cx-coalp/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao processo 2…. Valor global contratado: R$ 464,95. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23347.011627.2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,95
- Valor globaloficial
- R$ 464,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 230 ML | 5 | R$ 92,99 | R$ 464,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,95
- A liquidarcalculado
- R$ 464,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,95 · a liquidar R$ 464,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10167 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011627.2024-56
valor global após o termo: R$ 464,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.