Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/BA, CONFORME ARP NR. 67/2023 E PROCESSO 25043000917202252
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.419.311/0001-83) para: aquisicao de medicamentos para atender as necessidades do dsei/ba, conforme arp nr. 67/2023 e processo 25043000917202252. Valor global contratado: R$ 4.992,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.419.311/0001-83
- Processooficial
- 25043000917202252
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 3.000 | R$ 0,47 | R$ 1.410,00 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 3.000 | R$ 0,18 | R$ 540,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 3.000 | R$ 0,27 | R$ 810,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 1.470 | R$ 0,10 | R$ 147,00 |
| AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG | 1.500 | R$ 0,47 | R$ 705,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 3.000 | R$ 0,46 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.992,00 · a liquidar R$ 4.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15023 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000917202252
valor global após o termo: R$ 4.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.