Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PROTETOR/REPELENTE PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM SÃO PAULO

Name: Contrato 2024NE000090 — INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou 57.693.238 DENIS LETIERI VIRGINIO (CNPJ 57.693.238/0001-67) para: empenho de despesa para custeio de aquisição de material de consumo tipo protetor/repelente para a sede da superintendência do iphan em são paulo. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP 343009
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: 57.693.238 DENIS LETIERI VIRGINIOCNPJ 57.693.238/0001-67
Processooficial: 01506.001342/2024-02
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.300,00
Valor globaloficial: R$ 1.300,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Publicaçãooficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 30, FORMAFARMACÊUTICA CREME, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM REPELENTE	100	R$ 13,00	R$ 1.300,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.300,00
A liquidarcalculado: R$ 1.300,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000090 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 2024NE000090 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000090 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01506.001342/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor57.693.238 DENIS LETIERI VIRGINIO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 421910
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.