Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, NOS MOLDES DO DESPACHO Nº 158/2024 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisição de componentes de instrumentos musicais, nos moldes do despacho nº 158/2024 - gap-pos/cmppos/ifgoiano - campus posse - processo eletronico: 23727.000947.2024-14. Valor global contratado: R$ 1.107,04. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23727.000947.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LOGGER TESTO 174T E TESTO 174H, USO CONECTARINSTRUMENTOS, TIPO INTERFACE DE ÁUDIO, REFERÊNCIA FABRICANTE 05720500,COMPATIBILIDADE USB | 2 | R$ 338,16 | R$ 676,32 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CABO PEDAL GUITARRA,PADRÃO P10 MONO 90º, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, USO PEDAIS DE EFEITO | 4 | R$ 107,68 | R$ 430,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.107,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,04 · a liquidar R$ 1.107,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000947.2024-14
valor global após o termo: R$ 1.107,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 422014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.